1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO(BISO) , ADQ. MATERIALES DE ASEO USO CGTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 10697 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guantes protectores 6 Caja GUANTES DESECHABLES X 100. GUANTES DESECHABLES X 100. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 8 Caja MASCARILLA PLANA DESECHABLE X 50. MASCARILLA PLANA DESECHABLE X 50. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 Papel higiénico 2 Pack PACK DE PAPEL HIGIÉNICO DE 48X 50 MTS. PACK DE PAPEL HIGIÉNICO DE 48X 50 MTS. $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 56.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697
TOTAL OC	$ 66.997