1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-431-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CASINO DE SOLDADOS, COMPRA PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5088,487375 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE BRILLANTE BLANCO ESMALTE BRILLANTE BLANCO $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.513 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO DE PINTAR RODILLO DE PINTAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad AGUARRAS AGUARRAS $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605

Total Neto	$ 26.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.088
TOTAL OC	$ 31.870