1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-434-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEWCRETARIA DE OFICIALES COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CUARTEL SANTA MARIA CASINO OFICIALES. Proveniente de Licitación 3407-279-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 1431,65 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO GABRIEL DURAN MOYA R.U.T. 4.484.878-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad Mopas húmedas Mopas húmedas con mango $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 44111615 Bolsas de depósito 1 Unidad Bolsas de depósito Valde estrujador para mopas $ 5.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.975 $ 5.975

Total Neto	$ 7.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.432
TOTAL OC	$ 8.967