1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-442-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMP. (SECC.FZAS) COMPRA TONER ( RIVERA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 20548,69 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE HP 27 CARTRIDGE HP 27 $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496 Tóner 3 Unidad TONER HP 35A TONER HP 35A $ 31.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.150 $ 93.150 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE EPSON C42 CARTRIDGE EPSON C42 $ 5.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.505 $ 5.505

Total Neto	$ 108.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.549
TOTAL OC	$ 128.700