1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-453-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION DE MASTILES Y SOLERILLAS EN EL PATIO DE FORMACION. Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 9838,4812 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201604 Cementos de caucho 12 Unidad Cementos de caucho Sacos de cemento comodoro 50 kilos $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.284 $ 46.286 41101515 Bidones para medir líquido 1 Unidad Bidones para medir líquido Bidon de sika 3 de 6 Kilos $ 5.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496

Total Neto	$ 51.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.838
TOTAL OC	$ 61.619