1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-453-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra BTAR. SOC. SLC. MAT. Y UT. DE ASEO, (REYES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 27688,32 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad LIMPIADOR CREMA CIF 375 ML. LIMPIADOR CREMA CIF 375 ML. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 48 Unidad MOPA ALGODON C/MANGO OSO MOPA ALGODON C/MANGO OSO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.736 $ 86.736 47131805 Limpiadores de uso general 52 Unidad LIMPIADOR POLVO M/USO 500 GRS. KLENZO LIMPIADOR POLVO M/USO 500 GRS. KLENZO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.792 $ 25.792

Total Neto	$ 145.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.688
TOTAL OC	$ 173.416