1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-461-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra BIENESTAR SOCIAL SLC. COMPRA ALEM. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BIENESTAR SOCIAL SLC. COMPRA ELEMENTOS DE ASEO PARA BAÑOS Y CUADRAS DE SLC. Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 4735,6341 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 12 Unidad Bolsas de basura Bolsa de basura 80x120 $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.723 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad Desinfectantes domésticos Cloro 1 Lt. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.349 47131615 Escobillones 7 Unidad Escobillones Escobillones $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852 $ 5.853

Total Neto	$ 24.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.736
TOTAL OC	$ 29.660