1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-471-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FZAS. MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEMENTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9209,411663 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 7 Unidad ESCOBILLONES MUNICIPALES ESCOBILLONES MUNICIPALES $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.119 $ 42.118 47131608 Cepillos para aseos 4 Unidad ISOPOS PARA W.C. ISOPOS PARA W.C. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353

Total Neto	$ 48.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.209
TOTAL OC	$ 57.680