1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-471-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM" (REM-S3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2391,72 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111603 Cal hidráulica 2 Unidad no definida CAL HIDRATADA SACO 25KL CAL HIDRATADA SACO 25KL $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588

Total Neto	$ 12.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.392
TOTAL OC	$ 14.980