1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-472-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FZAS. MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEMENTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7369,34 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad LIMPIA PISOS POET LAVANDA X 12 LIMPIA PISOS POET LAVANDA X 12 $ 8.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.238 $ 8.238 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZAS QUIX 750 CC X 12 LAVALOZAS QUIX 750 CC X 12 $ 10.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.918 $ 10.918 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad TRAPEROS CON HOJAL VIRUTEX X 12 TRAPEROS CON HOJAL VIRUTEX X 12 $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.530 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLONES OSO X 12 ESCOBILLONES OSO X 12 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 38.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.369
TOTAL OC	$ 46.155