1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-50-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA, COMPRA UTILES ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES OFICINA, COMPRA UTILES ESCRITORIOS Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 2172,65 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja Lápiz pasta Caja lápiz Bic cristal P/Grue $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44121804 Borradores 1 Unidad Borradores Goma proarte plast. 526-50 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280 14111514 Cuadernos o tacos 1 Unidad Cuadernos o tacos Sacap. met. cua-c/Dep-184b $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 14111514 Cuadernos o tacos 5 Unidad Cuadernos o tacos Cuaderno Austral 100 hj. $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075

Total Neto	$ 11.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.173
TOTAL OC	$ 13.608