1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-520-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra BISO MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM.ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19818,117447 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mopas húmedas 1 Unidad CARRO ESTRUJADOR CARRO ESTRUJADOR $ 44.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.114 $ 44.114 Mopas húmedas 6 Unidad MOPA HUMEDA 24 OZ. MOPA HUMEDA 24 OZ. $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.528 $ 33.529 Mopas húmedas 6 Unidad MOPA HUMEDA 16 OZ. MOPA HUMEDA 16 OZ. $ 4.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.664 $ 26.662

Total Neto	$ 104.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.818
TOTAL OC	$ 124.124