1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-543-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA PISOS GOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5355,125946 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 6 Unidad PISOS DE GOMA DE DUCHAS PISOS DE GOMA DE DUCHAS $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.922 $ 14.924 30181503 Duchas 3 Unidad CABEZAS DE DUCHAS CABEZAS DE DUCHAS $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.261

Total Neto	$ 28.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.355
TOTAL OC	$ 33.540