1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-547-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, COMPRA INS. COMP. (VISITA FAMILIARES) R. FZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 32436,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 12A. TONER HP 12A. $ 39.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.560 $ 118.560 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad CARTRIDGE EPSON 73 DIF. COLORES CARTRIDGE EPSON 73 DIF. COLORES $ 6.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.160 $ 52.160

Total Neto	$ 170.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.437
TOTAL OC	$ 203.157