1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES, COMPRA AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1645,4 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 10 Unidad BASES PARA FLUORESCENTE BASES PARA FLUORESCENTE $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 39101606 ampolletas de arco 10 Unidad AMPOLLETAS DE 60 W. AMPOLLETAS DE 60 W $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 39111810 Interruptor de lámpara 5 Unidad PARTIDORES 220 V 60 W PARTIDORES 220 V 60 W $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010

Total Neto	$ 8.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.645
TOTAL OC	$ 10.305