1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-6-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA, COMPRA DETERGENTE Y CLORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 41848,45 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Caja   CLORO TRADICIONAL OSO 1 LT. 1X20 $ 5.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.455 $ 16.455 47131811 Productos de lavandería 3 Caja   SUAVISANTE SOFT 1 LT. REC. 1X12 $ 9.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.485 $ 28.485 47131811 Productos de lavandería 5 Caja   DETERGENTE OMO MATIC CAJA 1X18 $ 35.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.315 $ 175.315

Total Neto	$ 220.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.848
TOTAL OC	$ 262.103