1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-643-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MANT. A LA INDUSTRIA, COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO A LA INDUSTRIA, COMPRA MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA PANADERIA DEL REGIMIENTO. Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 9788,89025 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 2 Unidad Felpudos Limpiapie sint. 40x60 colores $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad Pernos de anclaje Pernos de anclaje zincado 3/8x4" $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.823 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas Broca pieda alpen 10,0 MM $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353 $ 1.353 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Envases para residuos o forros rígidos Basurero negro 75 Lts. c/rueda $ 10.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.328 $ 21.328 52101508 Felpudos 2 Unidad Felpudos Limpiapies sint. 10MM 1,22 ancho $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.672 $ 22.672

Total Neto	$ 51.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.789
TOTAL OC	$ 61.309