1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-656-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7114,74 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad GALON ESMALTE SINTETICO MARRON GALON ESMALTE SINTETICO MARRON $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CMS. RODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad Internacional DILUYENTE AGUARRAS LITRO DILUYENTE AGUARRAS LITRO $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.499 $ 2.499

Total Neto	$ 37.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.115
TOTAL OC	$ 44.561