1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-657-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, COMPRA INSUMOS COMPUTAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4625,455 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE EPSON TO 63120 NEGRO CARTRIDGE EPSON TO 63120 NEGRO $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE EPSON TO 46120 NEGRO CARTRIDGE EPSON TO 46120 NEGRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTRIDGE EPSON C87 TOO63220/320/420 COLOR CARTRIDGE EPSON C87 TOO63220/320/420 COLOR $ 5.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.925 $ 17.924

Total Neto	$ 24.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.625
TOTAL OC	$ 28.969