1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-670-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERÍA, INSUMOS LAVADO ROPA SLC. (ROMO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 27833,29 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LIMITA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja DETERGENTE ACE MATIC 1 x 20 KLS. Detergentes surfactantes $ 33.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.298 $ 33.298 12141901 Cloro Cl 10 Caja CLORO ROPA BLANCA 1 x 15 LTRS. Cloro Cl $ 8.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.950 $ 86.950 52141607 Suavizantes de ropa 7 Pack SUAVIZANTE KLINSOFT 900 x 6 U. Suavizantes de ropa $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.243 $ 26.243

Total Neto	$ 146.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.833
TOTAL OC	$ 174.324