1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-671-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OF. COMPRA MAT. PARA MANT. Y REP. (DOMANCICH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4417,8971 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111716 Llave Torx 1 Unidad LLAVE MONOMANDO LAVAPL. LLAVE MONOMANDO LAVAPL. $ 19.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.235 $ 19.235 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA BLANCA SILICONA BLANCA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.017

Total Neto	$ 23.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.418
TOTAL OC	$ 27.670