1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-673-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2006 Nombre de la Orden de Compra REPARACION RED DE AGUA CUARTEL STA.MARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación red de agua del Cuartel Sta.María 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15391,52 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose toloza riquelme R.U.T. 5.568.883-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Unidad Distribución de agua Reparación de red de agua fría, cambio de cañerías de agua caliente de cuadras de Slc. del Cuartel Santa María. $ 81.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.008 $ 81.008

Total Neto	$ 81.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.392
TOTAL OC	$ 96.400