1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, ADQ. MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7928,814 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Pack BOLSAS BASURA 5/5 Bolsas de basura Codigo ONU : 47121701 $ 12.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.113 $ 12.113 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja LAVALOZAS DE 10 x 1 ltr. Productos para lavar platos $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 47131801 Limpiadores de suelos 1 Caja LIMPIA PISOS LIQUIDO CON AROMA 10 x 1 ltr. Limpiadores de suelos $ 4.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 52121602 Servilletas 1 Caja SERVILLETAS 100 x 50 un. Servilletas $ 18.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.362 $ 18.362

Total Neto	$ 41.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.929
TOTAL OC	$ 49.660