1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-749-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. P. MANT. REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. P. MANT. REP. COMPRA MATERIALES REPARACIÓN TRIBUNA HONOR Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 5572,2611 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Galón Esmaltes 1/4 galon esmalte blanco $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brocha de 2 1/2" $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454 11151510 Fibras vegetales 50 Metro Lineal Fibras vegetales Piola Algodon trenzado 6 mm. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084 50171551 Sal de cocina o de mesa 2 Saco Sal de cocina o de mesa Sal gruesa $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109

Total Neto	$ 29.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.572
TOTAL OC	$ 34.900