1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-757-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, COMPRA ELEM. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS GENERALES, COMPRA ELEM. DE ASEO PARA VEHICULOS COMPAÑIA ANTIBLINDAJE Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 2204,95798 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131828 Productos de limpieza para automóviles 2 Unidad Productos de limpieza para automóviles Cera liquida 250cc p/auto team $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 47131828 Productos de limpieza para automóviles 7 Unidad Productos de limpieza para automóviles Cera p/auto marson spray 400 cc (05c - 006270) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.941

Total Neto	$ 11.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.205
TOTAL OC	$ 13.810