1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-79-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales para mantenimiento y reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13909,14 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Unidad oleo pintor gris perla (galon) oleo pintor gris perla (galon) $ 9.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.031 $ 66.031 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 7 Unidad diluyente aguarras lt. diluyente aguarras lt. $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.175 $ 7.175

Total Neto	$ 73.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.909
TOTAL OC	$ 87.115