1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE LA INDUSTRIA , ADQ. TONER (PANTOJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 6969,39 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP CB435AL 1005/1006 TONER HP CB435AL 1005/1006 $ 36.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.681 $ 36.681

Total Neto	$ 36.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.969
TOTAL OC	$ 43.650