1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-802-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO, SECC.FZAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna * Impuesto 8012,11 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Bidón JABON DE MANZANA BIDON 5 LTS. JABON DE MANZANA BIDON 5 LTS. $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.006 $ 5.006 47131801 Limpiadores de suelos 19 Unidad LIMPIA PISOS BOT. 900 CC. LIMPIA PISOS BOT. 900 CC. $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.433 $ 13.433 47131801 Limpiadores de suelos 15 Unidad LIMPIADOR CREMA DAL X 1 LT. LIMPIADOR CREMA DAL X 1 LT. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad AMONIACADO X 1 LT. AMONIACADO X 1 LT. $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730

Total Neto	$ 42.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.012
TOTAL OC	$ 50.181