1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-804-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES , ADQ. MAT. OFICINA(DOMANCICH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2131,5074 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 2 Caja CLIPS CLIPS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Unidad PEG. STIC FIX PEG. STIC FIX $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252 44121708 Marcadores 3 Unidad DESTACADOR ISOFIT DESTACADOR ISOFIT $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546 31201517 Cinta para empaquetar 3 Rollo SCOTCH SELLO FILM SCOTCH SELLO FILM $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605

Total Neto	$ 11.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.132
TOTAL OC	$ 13.350