1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-811-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT. Y REP DEP.COMP.CDOS.FDOS.ASIGNADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 16207,494 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad OLEO FLY BRILLANTE BLANCO OLEO FLY BRILLANTE BLANCO $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.890 $ 41.890 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad OLEO FLY BRILLANTE VERDE OLEO FLY BRILLANTE VERDE $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.890 $ 41.890 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO FIBRA 20 MM.LIZCAL RODILLO FIBRA 20MM LIZCAL $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON 1" TEFLON 1" $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 329

Total Neto	$ 85.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.207
TOTAL OC	$ 101.510