1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-812-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA, COMPRA DETERGENTE (GARRIDO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 22294,03 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LIMITA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 9 Unidad DETERGENTE OMIN 6 KLS. DETERGENTE OMIN 6 KLS. $ 9.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.352 $ 89.352 Productos de lavandería 2 Unidad SUAVISANTE KLINZOPT 900 ML. SUAVISANTE KLINZOPT 900 ML. $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 Productos de lavandería 3 Unidad CLORO OSO 960 LTS. (1CAJA X 20 LTS.) CLORO OSO 960 LTS. (1CAJA X 20 LTS.) $ 6.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.885 $ 18.885

Total Neto	$ 117.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.294
TOTAL OC	$ 139.631