1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES, COMPRA ELEMENTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2989,65 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad BONOBRIL CLASICO BONOBRIL CLASICO $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357 $ 357 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad ABRILLANTADOR DE PISOS ABRILLANTADOR DE PISOS $ 2.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.478 $ 14.478 42311603 Celulosa oxidizada 1 Unidad PAQUETE DE CELULOSA PAUQTE DE CELULOSA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 15.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.990
TOTAL OC	$ 18.725