1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-895-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARÍA OFICIALES, ADQ. MAT. PARA MANT. Y REPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7862,58 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón TRICOLOR BLANCO TRICOLOR BLANCO $ 5.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.763 $ 17.763 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELLA 3" BROCHA HELLA 3 " $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967 $ 967 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 ÇMS. RODILLO CHIPORRO 18 CMS. $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754 $ 2.754 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES PVC PIG. GUANTES PVC PIG. $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tineta LATEX BLANCO LATEX BLANCO $ 19.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.202 $ 19.202

Total Neto	$ 41.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.863
TOTAL OC	$ 49.245