1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-899-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OF. COMPRA MAT. DE OF. (DOMANCICH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1756,9452 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 4 Unidad PEG. STICK FIX PEG. STICK FIX $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 44121708 Marcadores 4 Unidad DESTACADORES DESTACADORES $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma PAPEL FOTOCOPIA PAPEL FOTOCOPIA $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.088 $ 6.087

Total Neto	$ 9.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.757
TOTAL OC	$ 11.004