1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-914-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, COMPRA RESMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2782,941176465 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.324 $ 7.324 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA RESMAS TAMAÑO CARTA $ 2.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.323 $ 7.324

Total Neto	$ 14.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.783
TOTAL OC	$ 17.430