1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-93-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE CARTULINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS GENERALES, ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER EMPLEADOS EN EL CAMPEONATO INERNO DEL REGIMIENTO. Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 1494,453892 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 8 Unidad Cartulina CARTULINAS TELADA BLANCA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 14111610 Cartulina 2 Unidad Cartulina CARTULINA ELLE-ERRE $ 1.008,00 $ 873,95 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 7.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.494
TOTAL OC	$ 9.360