1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-948-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OF. COMPRA MERCADERIA (DOMANCICH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8461,5588 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad CERA CREMA BRILLINA AMA. CERA CREMA BRILLINA AMA. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.546 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLES RECARGA LUSTRAMUEBLES RECARGA $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad LIMPIA VIDRIOS RECARGA VIRG. LIMPIA VIDRIOS RECARGA VIRG. $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.884 $ 4.886 47121812 Raspadores de limpieza 8 Unidad VIRUTILLA GRUESA MANLAC VIRUTILLA GRUESA MANLAC $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.951 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad ABRILLANTADOR VIRGINIA ABRILLANTADOR VIRGINIA $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.521

Total Neto	$ 44.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.462
TOTAL OC	$ 52.997