1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-965-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES, COMPRA ELEM. DE ASEO RESP. PATRICIO ALBORNOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12536,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja TOALLA TORK UNIVERSAL 6X150 MTS. TOALLA TORK UNIVERSAL 6X150 MTS. $ 18.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.580 $ 37.580 14111703 Toallas de papel 1 Caja TOALLA PIZA LONG TOALLA PIZA LONG $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 53131608 Jabones 1 Unidad BIDON JABON X 10 LTS. BIDON JABON X 10 LTS. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 65.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.536
TOTAL OC	$ 78.516