1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-972-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 2204007000 MAT. Y UT. DE ASEO RESP. ROBERTO REYES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3526,78 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZAS VIRGINIA 12X750 LAVALOZAS VIRGINIA 12X750 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 47131603 Esponjas 1 Unidad ESPONJAS LISA PACK 20X3 ESPONJAS LISA PACK 20X3 $ 7.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.162 $ 7.162

Total Neto	$ 18.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.527
TOTAL OC	$ 22.089