1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-993-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SOF. COMPRA MERCADERIA ATENCION FAM. (TAPIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor villaverde Razón Social BURATOVIC BECERRA MARCO Y OTRA R.U.T. 50.475.360-3 Sucursal villaverde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad VASO PLUMAVIT 180 CC. VASO PLUMAVIT 180 CC. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad VASO PLUMAVIT 240 CC. VASO PLUMAVIT 240 CC. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740