1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-1030-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra secretaria suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loly Razón Social CLORINDA DEL CARMEN FERNANDEZ OLAVE R.U.T. 9.292.525-0 Sucursal Loly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad cortinas gruesas con cenefa y visillo instalado cortinas gruesas con cenefa y visillo instalado $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 53131605 Juegos de tocador 5 Unidad juegos de accesorios para baño juegos de accesorio para baño $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto