1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-11334-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra central de compras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-498-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 6621,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción requerimientos tecnicos y administrativos Los productos deberan ser entregados en la bodega de la central de compras del regimiento reforzado Nº11 caupolican Los productos deberan llegar en optimas condiciones, de no ser asi, seran devueltos con cargo al proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193105 Mezclas para rebozar o apanar 2 Bidón desmolix 1x10 litros desmolix 1x10 litros $ 15.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.844 $ 30.844 39101601 Ampolletas halógenas 2 Pack ampolleta standar 75 w clasicc x 10 ampolleta standar 75 w clasicc x 10 $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.004 $ 4.004

Total Neto	$ 34.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.621
TOTAL OC	$ 41.469