1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-11718-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3409-11194-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-11194-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida   Contrato de Suministros por Elementos y Utiles de Aseo, para la Central de Compras del Regimiento "Caupolican", durante el periodo 2009- 2010 (24 meses) detalle de productos en anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 53131619 Cosméticas 1 Unidad no definida   Contrato de Suministros por Elementos de Perfumeria, para la Central de Compras del Regimiento "Caupolican", durante el periodo 2009- 2010 (24 meses). productos conforme anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2