1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-11728-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3409-11196-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-11196-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 29,26 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Contrato de Suministros por Alimentos,Bebidas,Licores,Frutas y Verduras,para el funcionamiento de la Central de Compras del Regimiento Caupolican, durante el periodo 2009-2010 (24 meses), detalle de productos en anexo. Contrato de Suministros por Alimentos,Bebidas,Licores,Frutas y Verduras,para el funcionamiento de la Central de Compras del Regimiento Caupolican, durante el periodo 2009-2010 (24 meses), detalle de productos en anexo. $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154 $ 154

Total Neto	$ 154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29
TOTAL OC	$ 183