1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-131-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra 2204007 "Mat. Ut. Aseo" BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-24-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 40272,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida cloro oso bidon 4 lts. 1x20 cloro oso bidon 4 lts. 1x20 $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130 47131811 Productos de lavandería 5 Caja rinso matic 1kg. x 20 rinso matic 1kg. x 20 $ 35.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.830 $ 179.830

Total Neto	$ 211.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.272
TOTAL OC	$ 252.232