1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-139-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 2206001 "Mant. Rep. Edificaciones" CINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 "Mant. Rep. Edificaciones" CINGE del sistema 552000-242473-2021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 1095350 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2021 Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO LOS SERVICIOS DEBEN SER REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL DEST. MOT. N° 11 "CAUPOLICÁN", DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45 HRS., LA TOTALIDAD DEL SERVICIO ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA OFERTA ECONÓMICA DEL PROVEEDOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa maricel Razón Social servicios austral patagonia s.a. R.U.T. 76.462.522-6 Sucursal luisa maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Mantenimiento Sanitario 2021 Dest. Mot. N°11 Caupolicán. Valor neto del servicio $ 5.765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.765.000 $ 5.765.000

Total Neto	$ 5.765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.350
TOTAL OC	$ 6.860.350