1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-145-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3409-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKUS Razón Social ALICIA DEL CARMEN ROMERO GREGORIO DE LAS HERAS R.U.T. 5.414.981-6 Sucursal MAKUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 240 Unidad Láminas de: 0,60 X 0,60 CM de 4 CM. de espesor Valor Neto, de 240 laminas de espuma Samfoam y Transportes a Punta Arenas. $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400