1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-148-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 2206001 "Mant. Rep. Edificaciones" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 "Mant. Rep. Edificaciones" del sistema 552000-2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 1676470,51 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIMA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MARES AUSTRALES SPA R.U.T. 77.117.284-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad Mantenimiento sanitario (limpieza de la red del alcantarillado e instalación de fosa séptica).   $ 8.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823.529 $ 8.823.529

Total Neto	$ 8.823.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676.471
TOTAL OC	$ 10.500.000