1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-171-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. y Rep de Inm" (biso) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 11 Caupolicán - RR 11 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 14412,26 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 8   (1017711) CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN BEIGE 33X33 CAJA 1035934 (1017711) CERÁMICA SAN LORENZO ARRAYAN BEIGE 33X33 CAJA; Código: 8111;Región : XII $ 9.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200

Total Neto	$ 78.200
Descuento	$ 2.346
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.266