1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-172-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2204014 "Prod. Elab. Cuero y Caucho" FUNC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204014 "Prod. Elab. Cuero y Caucho" del sistema 2-552000-188238-2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 106994 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   368   (977034 )BOLSA PG 110 X 120 CM 5 UNIDADES 992034 (977034) BOLSA PG 110 X 120 CM 5 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $104 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 38.272,00 $ 548.320 $ 586.592

Total Neto	$ 586.592
Descuento	$ 23.464
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.994
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 670.122